Indícios de diversos crimes foram detectados em município da Ilha de São Luís. Trata-se da Câmara de Vereadores de Paço do Lumiar, presidida pelo vereador Marinho do Paço.
Chegou ao blog informações de que documentos foram levados ao conhecimento do Ministério Publico e GAECO - Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Dentre os indícios de crimes de desvio de dinheiro da Câmara luminense que chegaram ao blog consta aquisições sem licitação, compras pagas e não entregues e superfaturamentos absurdos.
Pelo visto a turma do prefeito Domingos Dutra agiu rápido. Dutra e Marinho estão em pé de guerra depois de presepadas de Marinho, que acusa a gestão de Dutra. Nos bastidores a notícia é a de que Marinho não cai só.
Segundo a fonte o desvio de recursos é grande e resultará na prisão do beneficiado ou beneficiados com a apropriação de dinheiro destinado ao Poder Legislativo de Paço do Lumiar.
Nas planilhas levadas ao conhecimento do Ministério Público constam indícios de crimes de peculato (art. 312 do Código Penal - de 2 a 12 anos de prisão por cada desvio do dinheiro público) e crimes de licitação (art. 89 da Lei 8.666/93 - de 3 a 5 anos de prisão por cada crime).
Eis as Planilhas:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- GASOLINA NO VALOR DE R$ 67.572,82 PARA O ÚNICA CARRO DA CÂMARA.
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
28/06/2017
|
Posto
Piramide
|
100
|
R$
9.796,40
|
26/07/2017
|
Posto
Piramide
|
126
|
R$
9.638,80
|
20/09/2017
|
Posto
Piramide
|
163
|
R$
9.885,80
|
20/10/2017
|
Posto
Piramide
|
176
|
R$
9.540,00
|
20/10/2017
|
Posto
Piramide
|
177
|
R$
9.538,00
|
22/11/2017
|
Posto
Piramide
|
196
|
R$
9.894,97
|
21/02/2018
|
Posto
Piramide
|
22
|
R$
9.278,85
|
TOTAL
|
R$ 67.572,82
|
||
Em um só dia foi comprado mais de
R$ 18 mil em gasolina para um carro. Todo esse dinheiro daria para Rodar 202
mil quilômetros.
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS
DE TONER PARA IMPRESSORA NO VALOR DE R$ 51.000,00.
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
10/05/2017
|
D.S.CONCEIÇÃO
|
185
|
R$
7.950,00
|
26/10/2017
|
D.S.CONCEIÇÃO
|
216
|
R$
15.900,00
|
24/11/2017
|
D.S.CONCEIÇÃO
|
197
|
R$
27.150,00
|
TOTAL
|
R$ 51.000,00
|
||
Dinheiro que daria para comprar quase 1.000 cartuchos de
impressoras modernas.
MANUTENÇÃO PREDIAL
CORRETIVA E PREVENTIVA DA CÂMARA NO VALOR DE R$ 189.758,21.
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
26/01/2017
|
GM-Empreendimentos
|
216
|
R$ 14.760,94
|
06/04/2017
|
Farias
Construções
|
52
|
R$ 16.000,00
|
28/04/2017
|
Farias
Construções
|
64
|
R$ 6.000,00
|
22/05/2017
|
Farias
Construções
|
81
|
R$ 22.000,00
|
04/07/2017
|
Farias Construções
|
114
|
R$ 34.260,00
|
12/07/2017
|
Farias Construções
|
115
|
R$ 28.637,28
|
25/07/2017
|
Farias Construções
|
116
|
R$ 33.754,99
|
02/02/2018
|
Farias
Construções
|
46
|
R$
5.900,00
|
19/03/2018
|
Farias Construções
|
63
|
R$ 3.300,00
|
20/03/2018
|
Farias Construções
|
61
|
R$ 14.945,00
|
23/03/2018
|
Farias Construções
|
62
|
R$ 10.200,00
|
TOTAL
|
R$ 189.758,21
|
||
OBS: Em 2017 e 2018 a Câmara repassou dinheiro para empresa
três vezes no mês.
SERVIÇOS GRÁFICOS
PARA A CÂMARA NO VALOR DE R$
67.352,00
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
20/08/2017
|
Raimundo
Nonato M. Brito
|
144
|
R$ 34.833,00
|
26/09/2017
|
Raimundo
Nonato M. Brito
|
164
|
R$ 19.375,00
|
20/03/2018
|
Raimundo
Nonato M. Brito
|
55
|
R$ 9.070,00
|
20/03/2018
|
Raimundo
Nonato M. Brito
|
56
|
R$ 4.074,00
|
TOTAL
|
R$ 67.352,00
|
||
Um servidor da Câmara nega que para lá tenham sido prestados
tais serviços.
MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA NO VALOR DE R$
127.124,81.
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
25/01/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
4
|
R$ 6.549,50
|
21/03/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
40
|
R$ 16.825,20
|
26/04/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
62
|
R$ 10.070,19
|
04/05/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
76
|
R$ 6.099,25
|
31/05/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
74
|
R$ 4.315,15
|
13/07/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
121
|
R$ 15.760,70
|
03/08/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
139
|
R$ 7.603,00
|
25/08/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
137
|
R$ 3.094,50
|
22/09/2017
|
C.F.
Ferreira - ME
|
160
|
R$ 13.731,70
|
09/11/2017
|
M&F
Comercio e Serviços
|
198
|
R$ 7.501,56
|
22/11/2017
|
M&F
Comercio e Serviços
|
201
|
R$ 21.200,00
|
22/02/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
21
|
R$
4.303,20
|
09/03/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
51
|
R$ 2.200,12
|
13/03/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
54
|
R$ 3.000,13
|
20/03/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
49
|
R$ 4.870,61
|
TOTAL
|
R$ 127.124,81
|
||
A mesma fonte informou que essa quantidade de produtos não
chegou na Câmara de Paço.
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA A CÂMARA NO VALOR DE R$ 135.006,97.
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
21/03/2017
|
Pinheiro
& Fonseca
|
38
|
R$ 31.408,70
|
26/04/2017
|
Pinheiro
& Fonseca
|
61
|
R$ 11.004,00
|
04/05/2017
|
Pinheiro
& Fonseca
|
77
|
R$ 3.326,75
|
24/05/2017
|
Pinheiro
& Fonseca
|
78
|
R$ 10.884,00
|
12/07/2017
|
Pinheiro
& Fonseca
|
119
|
R$ 11.469,30
|
04/08/2017
|
Pinheiro
& Fonseca
|
142
|
R$ 12.213,50
|
09/11/2017
|
M&F
Comercio e Serviços
|
199
|
R$ 13.003,70
|
22/11/2017
|
M&F
Comercio e Serviços
|
200
|
R$ 13.503,65
|
22/02/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
20
|
R$ 7.705,79
|
09/03/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
52
|
R$ 2.700,30
|
09/03/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
53
|
R$ 1.402,69
|
20/03/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
50
|
R$ 10.680,72
|
25/04/2018
|
M&F
Comercio e Serviços
|
80
|
R$ 5.703,87
|
TOTAL
|
R$ 135.006,97
|
||
Nítido indício de desvio de recursos.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA
A CÂMARA NO VALOR DE R$
89.700,00.
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
11/04/2017
|
E&E
Construções e Serv.
|
56
|
R$
8.700,00
|
25/04/2017
|
E&E
Construções e Serv.
|
60
|
R$
8.700,00
|
22/05/2017
|
E&E
Construções e Serv.
|
80
|
R$
8.700,00
|
26/07/2017
|
WR Com.
E Construções
|
127
|
R$
8.700,00
|
20/09/2017
|
WR Com.
E Construções
|
162
|
R$
8.700,00
|
20/10/2017
|
WR Com.
E Construções
|
174
|
R$
8.700,00
|
20/10/2017
|
WR Com.
E Construções
|
175
|
R$
8.700,00
|
21/11/2017
|
WR Com.
E Construções
|
194
|
R$
8.700,00
|
21/02/2018
|
WR Com.
E Construções
|
47
|
R$
10.050,00
|
23/04/2018
|
WR Com.
E Construções
|
74
|
R$
10.050,00
|
TOTAL
|
R$ 89.700,00
|
||
Os vereadores consultados desconhecem tais aluguéis.
AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA NO VALOR DE R$ 74.997,50
Data
|
Fornecedor
|
Nº Empenho
|
Valor Pago
|
21/03/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
39
|
R$ 4.486,00
|
26/04/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
63
|
R$ 20.787,50
|
04/05/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
75
|
R$
7.941,50
|
31/05/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
73
|
R$ 5.612,50
|
12/07/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
120
|
R$ 12.978,00
|
03/08/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
138
|
R$ 8.540,00
|
25/09/2017
|
C.F.Ferreira-Me
|
161
|
R$ 14.652,00
|
TOTAL
|
R$ 74.997,50
|
||